O impacto do cronograma de transição na consultoria TOTVS Protheus

A transição para o novo modelo de tributação sobre o consumo no Brasil representa a maior reestruturação fiscal e tecnológica das últimas décadas. Para as empresas, o desafio vai muito além de compreender a nova legislação: exige uma reformulação profunda nos processos operacionais e nos sistemas de gestão (ERP).

 

Para navegar por esse cenário, é fundamental compreender alguns conceitos técnicos essenciais:

• IVA Dual: O Imposto sobre Valor Agregado dividido em CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal).
• cClassTrib: Código de Classificação Tributária de 6 dígitos que identifica a tributação de cada item no novo modelo.
• Configurador de Tributos (CFGTRIB): O novo motor fiscal do Protheus que substitui as tradicionais regras de TES (Tipo de Entrada e Saída) para o cálculo do IVA Dual.

O cronograma oficial estabelece marcos críticos que dividem as empresas por regime tributário e setor de atuação.

A linha do tempo abaixo destaca os pontos de virada técnica e legal:

• 3 de agosto de 2026 (Marco crítico imediato): Entrada em produção obrigatória da NT 2025.002 v.1.40 para contribuintes do Regime Normal (CRT = 3). A partir desta data, qualquer NF-e ou NFC-e emitida sem o Grupo UB (IBS/CBS/IS) corretamente preenchido será rejeitada automaticamente pela SEFAZ.
• 1º de setembro de 2026: Início da homologação da tributação monofásica de combustíveis (NT v.1.50) e entrada em produção da regra de devolução referenciada (VC02-14), exigindo que devoluções sejam feitas exclusivamente pelo grupo DFeReferenciado.
• 3 de novembro de 2026: Produção obrigatória da tributação monofásica de combustíveis, com rejeição automática de notas do setor que não cumprirem os requisitos.
• 1º de janeiro de 2027: Fim do “ano de testes” informativo. Início da arrecadação real da CBS e extinção gradual do PIS e da COFINS. Os sistemas fiscais devem gerar guias de apuração definitivas.
• 4 de janeiro de 2027: Obrigatoriedade de adequação ao IBS/CBS para empresas do Simples Nacional (CRT = 1), CRT = 2 e MEI (CRT = 4).
• Ao longo de 2027 (Fase inicial B2B): Entrada em vigor do Split Payment (conforme Decreto 12.955/2026), sistema que retém o imposto automaticamente no momento da liquidação financeira da fatura.
• 2027 a 2029 (Vigências cruzadas): O sistema tributário conviverá com vigências distintas para o Anexo IV (crédito presumido). Determinados créditos podem passar a valer para a CBS em 2027, mas apenas para o IBS em 2029, exigindo dupla parametrização no ERP.

 

Como mitigar riscos operacionais com a automação de processos fiscais

A relação de causa e efeito na adequação sistêmica é direta e implacável. A causa (falta de parametrização do Grupo UB e do cClassTrib no Protheus) gera um efeito imediato: a rejeição automática de notas fiscais pela SEFAZ a partir de 3 de agosto de 2026.

O impacto desse efeito é a paralisia do faturamento, a interrupção da expedição de mercadorias e o comprometimento do fluxo de caixa. Além disso, notas autorizadas sem o preenchimento correto dos novos grupos tributários criam um risco latente de autuação fiscal retroativa.

 

A solução para mitigar esse risco operacional reside na automação de processos e na migração Protheus para o Configurador de Tributos (CFGTRIB). Ao centralizar as regras tributárias no novo motor fiscal, a empresa elimina o trabalho manual de preenchimento de TES, reduz a incidência de erros humanos e garante a governança operacional necessária para suportar as constantes atualizações da legislação.

Como a Logithink resolve a transição fiscal no ERP Protheus

Como consultoria especialista em sistemas de gestão e processos, a Logithink apoia empresas que utilizam o ERP Protheus a atravessar a Reforma Tributária com total segurança e sem interrupções no faturamento. Nossa abordagem é estruturada para entregar resultados práticos e previsibilidade:

• Diagnóstico técnico: Analisamos o seu ambiente Protheus atual para identificar o nível de prontidão do sistema, mapeando releases, patches aplicados e a estrutura de cadastros.
• Implementação e migração: Conduzimos a migração segura da inteligência fiscal das TES para o Configurador de Tributos (CFGTRIB), realizando o saneamento de cadastros e a amarração do cClassTrib.
• Suporte especializado: Oferecemos suporte contínuo pós-go-live para absorver a curva de aprendizado das atualizações constantes das Notas Técnicas, liberando a sua equipe interna para focar na operação do negócio.
• Visão operacional integrada: Alinhamos a tecnologia do ERP Protheus aos processos fiscais e financeiros, preparando sua empresa para os desafios futuros, como o Split Payment e a conciliação automática de créditos.

A Reforma Tributária do Consumo não é apenas uma mudança de alíquotas, mas uma transformação profunda na forma como o seu ERP processa dados fiscais. Deixar a adequação para a última hora coloca em risco a continuidade das vendas e a saúde financeira da sua organização.

O caminho mais seguro para garantir a conformidade e a performance Protheus é agir de forma preventiva.

Quer saber se o seu ERP Protheus está realmente pronto para os prazos da Reforma Tributária?