Saiu o novo DANFE da NF-e com campos de IBS e CBS e o que isso significa para o seu ERP Protheus

A Nota Técnica 2026.010 v1.00, publicada em 1º de outubro de 2026 pelo Portal Nacional da NF-e, define o novo leiaute de impressão do DANFE modelo 55 com os campos de IBS e CBS da Reforma Tributária do Consumo. A entrada em produção está marcada para 01/12/2026, e quem usa ERP Protheus precisa agir agora.

Novo leiaute do DANFE com IBS e CBS na prática

O que muda exatamente? O DANFE  (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que acompanha fisicamente as mercadorias, passa a exibir as informações dos tributos instituídos pela Reforma Tributária do Consumo: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços, compartilhado entre Estados, DF e Municípios), além do Imposto Seletivo (IS) quando aplicável.

Segundo a NT 2026.010, as principais alterações são:

• Um novo bloco de totais “Total do IBS/CBS/IS” no rodapé do documento, separado dos blocos tradicionais de ICMS, PIS e COFINS;
• Colunas de IBS, CBS e IS por item da nota, trazendo a tributação nova para o nível de cada produto;
• Exibição de campos complementares do regime tributário, como o código do Regime Tributário (CRT) e o tipo de regime de apuração do IBS e da CBS;
• Modelos de referência padronizados que fabricantes de software e emissores devem seguir.

Um ponto importante do cronograma: a NT não prevê fase de testes separada, a implantação vai direto para produção em 01/12/2026. Ou seja, a janela entre a publicação e a obrigação é curta, e a adequação de sistemas precisa começar já.

O alerta central para o decisor de operações é simples: a mudança não é apenas “ajustar o desenho do DANFE”. O documento impresso é a ponta visível de uma cadeia inteira que começa na parametrização fiscal do ERP, passa pelo schema da NF-e, atravessa integrações com sistemas fiscais e termina na impressão e na conferência de recebimento dos documentos.

Adequação fiscal do ERP Protheus ao novo DANFE

No universo TOTVS Protheus, essa alteração se conecta diretamente ao pacote de adequações da Reforma Tributária já em andamento: campos de IBS e CBS nos leiautes da NF-e e da NFC-e, rotinas de conferência de tributos, geração da Nota de Débito e de Crédito e atualização dos pacotes de normas técnicas do próprio TOTVS e do Governo.

O risco de ficar para trás é concreto. Se o leiaute do DANFE não estiver aderente à NT 2026.010 a partir de dezembro, os efeitos aparecem em cadeia:

1. Rejeição ou inconsistência de NF-e autorizadas com representação incorreta dos tributos;
2. DANFE impresso sem os campos exigidos, gerando dúvidas no cliente, no transportador e na fiscalização;
3. Gargalo no recebimento, porque fornecedores e conferentes passam a validar IBS e CBS nos documentos que entram na empresa;
4. Impacto na apuração, já que os totais do DANFE alimentam a conferência contábil e fiscal do IVA dual.

Para transformar o prazo em plano de ação, siga esta sequência operacional:

1. Baixe e estude a NT 2026.010 v1.00 no Portal Nacional da NF-e, incluindo os modelos de referência do DANFE;
2. Verifique a versão do seu Protheus e o release em uso, a adequação depende dos pacotes de atualização e das normas técnicas já aplicadas;
3. Confirme o calendário de atualização da TOTVS para os pacotes da Reforma Tributária e o novo leiaute do DANFE, incluindo customizações que precisem ser revalidadas;
4. Mapeie os pontos de emissão: tipos de nota, situações tributárias, regimes especiais e operações que envolvem IS, CBS e IBS;
5. Ajuste a parametrização dos campos de IBS e CBS nos cadastros fiscais, nas condições de tributação e nas regras de cálculo;
6. Revise layouts e rotinas de impressão do DANFE, inclusive relatórios customizados e templates de etiqueta/viagem que reproduzem o documento;
7. Teste em ambiente controlado com cenários reais: venda interestadual, venda interna, operação com IS e operações com diferenças de alíquotas;
8. Treine conferência e faturamento para reconhecer o novo bloco de totais e as novas colunas por item;
9. Alinhe o recebimento: os parceiros que recebem suas notas também estarão conferindo IBS e CBS, inconsistências viram atrito comercial;
10. Documente e monitore novas notas técnicas: a NT 2026.010 faz parte de um pacote em evolução, com ajustes de cronograma e regras ainda por vir.

Esse checklist funciona como um diagnóstico rápido. Quanto mais itens marcados como “não sabemos” ou “não feito”, maior a urgência de apoio especializado.

Como resolver os impactos do novo DANFE no ERP Protheus

O problema não é técnico isoladamente, é operacional e fiscal ao mesmo tempo. O impacto de uma adequação mal executada aparece em paradas de faturamento, notas rejeitadas, retrabalho na conferência e risco fiscal em pleno ciclo de transição do sistema tributário brasileiro.

A solução passa por três frentes combinadas:

• Atualização controlada da plataforma: aplicação dos pacotes TOTVS e das normas do Governo dentro de um calendário que não comprometa a operação;
• Parametrização fiscal correta: revisão das configurações de tributos para IBS e CBS, alinhadas ao regime de apuração da empresa;
• Validação ponta a ponta: do cálculo na NF-e até o DANFE impresso, garantindo que o documento físico represente fielmente o XML autorizado.

Aqui é onde a consultoria Protheus especializada faz diferença: quem já implantou a Nota de Débito e Crédito IBS/CBS, revisou parâmetros de conferência de tributos e acompanhou o cronograma que culmina na extinção de PIS e COFINS em janeiro de 2027 sabe exatamente onde os erros se escondem, e como corrigi-los antes de dezembro.

Como a Logithink resolve a adequação do Protheus à reforma tributária

A Logithink é consultoria especializada em TOTVS Protheus com foco em desafios operacionais, fiscais e tecnológicos — exatamente o perfil de problema que a NT 2026.010 coloca na mesa das empresas.

O trabalho funciona em ciclo completo:

1. Diagnóstico: avaliação técnica do seu ambiente Protheus, release, pacotes aplicados, parametrização de IBS e CBS, layouts de DANFE, integrações fiscais e pontos de emissão. Você recebe um panorama claro do que está pronto e do que falta;
2. Implementação: aplicação das atualizações, ajuste de parametrização, revisão de leiautes de impressão e testes com cenários reais da sua operação;
3. Suporte: acompanhamento durante a entrada em produção de 01/12/2026, com time preparado para tratar rejeições e inconsistências no momento crítico;
4. Melhoria contínua: monitoramento das próximas notas técnicas e dos marcos do cronograma da Reforma Tributária, incluindo a transição definitiva do sistema tributário em 2027.

A visão operacional da Logithink é o diferencial: não se trata apenas de “instalar a atualização”, e sim de garantir que faturamento, conferência, contabilidade e fiscal continuem trabalhando sem fricção enquanto o país inteiro muda a forma de tributar.

Próximos passos

O novo DANFE da NF-e com IBS e CBS deixa de ser previsão e vira obrigação em 01/12/2026. O prazo é curto, a mudança toca ERP, integrações, parametrização e rotinas de conferência — e o custo de descobrir isso em cima da hora é alto.

Se você quer saber exatamente onde sua operação está em relação a essa exigência, o próximo passo é simples: solicite um diagnóstico comercial da Logithink. Em uma reunião técnica, avaliamos seu ambiente Protheus, apresentamos o plano de adequação ao novo DANFE e respondemos às dúvidas do seu time sobre a Reforma Tributária.

Fale com a Logithink hoje e garanta que sua operação entre em dezembro de 2026 sem sustos fiscais.