Reforma Tributária e ERP: o guia essencial para evitar armadilhas com a consultoria Protheus certa
A Reforma Tributária é um divisor de águas para as empresas brasileiras, trazendo um novo cenário fiscal que exige adaptação imediata. Para quem utiliza o ERP TOTVS Protheus*, essa transição não é apenas uma questão de conformidade, mas uma oportunidade de otimizar processos. Entender os pontos cruciais e agir proativamente é a chave para navegar por essas mudanças sem surpresas desagradáveis.
A Reforma Tributária e a virada de chave no ERP TOTVS Protheus
O sistema tributário brasileiro, conhecido por sua complexidade, está passando pela sua reestruturação mais profunda em décadas. O objetivo central é simplificar a tributação sobre o consumo, substituindo impostos antigos por um modelo mais coeso e transparente. Essa mudança impacta diretamente a forma como seu Protheus precisa ser configurado e operado.
O que muda na prática para o seu negócio?
Prepare-se para dizer adeus a PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esses cinco tributos serão substituídos por dois novos impostos sobre o valor agregado: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), compartilhado por estados e municípios. Além disso, teremos o Imposto Seletivo (o famoso “imposto do pecado”), que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas.
Uma das maiores novidades é a não-cumulatividade plena. Isso significa que IBS e CBS incidirão apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva, eliminando o “efeito cascata” e permitindo que sua empresa aproveite integralmente os créditos tributários.
“A reforma prevê a substituição de cinco tributos atuais por dois novos impostos sobre o valor agregado. […] Além disso, será criado o Imposto Seletivo (IS), também conhecido como ‘imposto do pecado’, que incidirá sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.”
O que é “não-cumulatividade plena” na Reforma Tributária?
É um princípio fundamental que garante que os novos impostos (IBS e CBS) incidam apenas sobre o valor adicionado TYm cada etapa da produção. Isso permite que as empresas recuperem integralmente os impostos pagos nas etapas anteriores, evitando a tributação em cascata e tornando o sistema mais justo e transparente.
Os novos tributos que você precisa conhecer
- CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): De competência federal, substituirá PIS e COFINS.
- IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): De competência estadual e municipal, substituirá ICMS e ISS.
- Imposto Seletivo (IS): Incidirá sobre bens e serviços que se deseja desestimular o consumo, como os considerados prejudiciais à saúde.
Esses novos tributos, com suas características de base ampla, tributação no destino e não-cumulatividade plena, prometem mais transparência e facilidade. Contudo, a transição será gradual, estendendo-se até 2033, o que significa que seu Protheus precisará gerenciar dois sistemas tributários em paralelo por um tempo considerável.
O coração da mudança: a transição da TES para o Configurador de Tributos
Para quem usa protheus, a maior e mais urgente mudança técnica é a desativação da Tipo de Entrada e Saída (TES) e a migração obrigatória para o configurador de tributos. A TES, com sua estrutura mais rígida e configurações dispersas, simplesmente não consegue lidar com a complexidade e a transição da nova reforma.
Por que o Configurador de Tributos é a peça chave para seu Protheus?
O Configurador de Tributos não é apenas uma nova funcionalidade; é uma evolução! Ele oferece uma solução centralizada e incrivelmente flexível para a gestão tributária, algo que a TES, infelizmente, não entregava. Pense nele como o cérebro fiscal do seu ERP TOTVS Protheus, capaz de se adaptar a qualquer cenário.
Seus diferenciais incluem:
- Arquitetura baseada em regras: Permite uma configuração granular e precisa, definindo condições para a aplicação de cada tributo.
- Interface unificada: Concentra todas as configurações fiscais em um só lugar, simplificando a visualização e a manutenção. Adeus, tabelas e telas dispersas!
- Simulador de operações: Um recurso poderoso para testar diferentes cenários fiscais e verificar o cálculo dos impostos em tempo real, antes mesmo que as novas regras entrem em vigor.
- Fórmulas customizáveis: Permite personalizar o cálculo de impostos e alíquotas conforme as necessidades específicas da sua empresa, usando variáveis do sistema e regras condicionais.
“O Configurador de Tributos é uma ferramenta que permite a parametrização das regras de tributação de forma estruturada e organizada, facilitando a manutenção e o entendimento das configurações tributárias. Ele foi desenvolvido para atender às necessidades atuais e futuras da legislação tributária brasileira, com especial atenção às mudanças trazidas pela Reforma Tributária.”
É obrigatório usar o configurador de tributos no protheus?
Cronograma de desativação da tes: você não pode esperar
A Reforma Tributária terá uma implementação gradual até 2033, mas a desativação da TES é muito mais próxima! A TOTVS já definiu um cronograma:
- 2025: Bloqueio de alguns campos essenciais para cálculos na TES.
- 2026: Desativação completa da funcionalidade da TES.
Isso significa que, independentemente do ritmo da Reforma, sua empresa precisa migrar para o Configurador de Tributos em breve. Postergar essa decisão é correr o risco de paralisar suas operações fiscais.
Quando a tes será totalmente desativada no Protheus?
A TES será completamente desativada em 2026, com bloqueios parciais de campos já a partir de 2025.
Principais pontos de atenção para uma adaptação sem susto com sua consultoria TOTVS Protheus
A transição fiscal no Protheus exige mais do que apenas uma atualização de software; ela demanda uma estratégia bem definida e um parceiro experiente.
Mapeamento detalhado e análise de impacto
Não subestime a fase de diagnóstico. Comece com um mapeamento completo de todas as suas operações fiscais atuais e como as configurações da TES impactam seu negócio. Em seguida, projete o impacto da reforma em cada linha de produto, serviço e em sua rentabilidade.
“Diagnóstico da situação atual: Mapeamento detalhado das operações fiscais e das configurações tributárias no ERP. Análise de impacto: Avaliação do impacto da reforma em cada linha de negócio, considerando as especificidades setoriais e regionais.”
Capacitação da equipe e testes abrangentes
Sua equipe é seu maior ativo. Invista no treinamento dos profissionais de tributos e TI para que dominem o Configurador de Tributos e compreendam as novas regras fiscais. Utilize o simulador de operações para testar exaustivamente as novas configurações em diferentes cenários, identificando e corrigindo inconsistências antes que elas se tornem problemas reais.
A gestão do período de transição (2026-2033)
Durante a fase de convivência entre o sistema antigo e o novo, sua empresa precisará de um controle rigoroso. Isso inclui:
- Manter configurações fiscais paralelas no ERP Protheus.
- Garantir a aplicação correta das alíquotas em cada fase da transição.
- Desenvolver relatórios que ofereçam uma visão consolidada da carga tributária nos dois sistemas.
Checklist prático para a gestão da transição:
1. Configurar ambientes de teste paralelos.
2. Definir regras claras para cada fase da transição.
3. Monitorar a legislação continuamente.
4. Realizar auditorias internas periódicas.
Como a Logithink resolve: sua parceira na atualização Protheus para a nova era fiscal
A Logithink entende que a reforma tributária e a migração para o Configurador de Tributos podem parecer um labirinto. É por isso que nos posicionamos como sua consultoria Protheus especializada, oferecendo a expertise necessária para transformar esse desafio em vantagem competitiva.
Nossa metodologia exclusiva para a atualização Protheus garante:
- Migração segura e sem impacto operacional: Planejamos cada passo para que sua transição da TES para o Configurador seja suave e ininterrupta.
- Preservação de todas as regras fiscais específicas do seu negócio: Não se preocupe em perder suas particularidades; nós as adaptamos ao novo ambiente.
- Capacitação completa da sua equipe no novo modelo: Seu time estará pronto para usar o Configurador com confiança e eficiência.
- Simulações avançadas para antecipar o impacto da reforma tributária: Usamos a tecnologia para prever cenários e minimizar riscos fiscais.
“Uma consultoria como a Logithink pode oferecer suporte valioso nesse processo de transição, proporcionando: Expertise técnica e tributária. Mapeamento da matriz fiscal… Configuração do novo ambiente… Simulação de cenários… Acompanhamento contínuo…”
Não deixe o futuro fiscal do seu negócio para depois
A reforma tributária é uma realidade e a desativação da TES é iminente. Sua empresa tem a chance de se adaptar de forma estratégica e sair na frente, ou esperar e enfrentar dificuldades. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação, mas de reavaliar suas estratégias de negócio e garantir maior segurança jurídica e previsibilidade tributária.
Não espere 2026 para agir, prepare seu Protheus agora. A Logithink oferece um diagnóstico da sua matriz fiscal atual e um roteiro personalizado para migração ao Configurador de Tributos.
AGENDE AGORA SUA CONSULTORIA ESTRATÉGICA com a Logithink e garanta o futuro fiscal do seu Protheus!
*Protheus é uma propriedade da TOTVS S/A
